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2017年度部门决算公开
字体:[ ] 日期: 2018-09-10 作者:

中国国际贸易促进委员会阳泉市支会

2017年度部门决算公开说明

 

第一部分    阳泉市贸促会概况

(一)主要职能

 中国国际贸易促进委员会阳泉市支会(中国国际商会阳泉商会)是在市人民政府领导下,由全市经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的对外民间性质的经济贸易团体组织。主要职责是:

1、开展同各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作,邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团来访,组织阳泉经济贸易、技术代表团和企业界代表团出国访问、考察、培训和洽谈经济技术贸易合作项目。

2、组织出国举办经济贸易展览会或参加国际博览会,协调全市的出展工作,安排和接待国外来阳泉举办的经济贸易或技术展览会,主办国际专业性或综合性展览会。

3、开展对外经济贸易和海事方面的调解及仲裁案件和其他法律事项的咨询服务,开展专利代理、商标代理、有关工业产权和知识产权、技术贸易等业务的咨询服务,代办阳泉出口货物原产地证明书,协助办理人力不可抗拒证明。

4、开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的搜集、整理、传递和发布工作,向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息和咨询服务;联系、组织中外经济贸易技术交流活动;编辑和出版发行对外经贸刊物。

5、承担市委、市政府交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉市贸促会

序号

所属单位名称

1

阳泉市贸促会

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 阳泉市贸促会2017年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市贸促会2017年度收入支出决算总体情况说明

  本年度收入总计125.4万元,支出总计124.3万元,与2016

年度相比,收入增加11.1万元,增加9.7%,支出增加10万

元,增加8.7%。主要原因是:2016年10月单位新考入公务

1名。

二、关于阳泉市贸促会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计125.4万元,其中:财政拨款收入125.4万元,占100%。

三、关于阳泉市贸促会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计124.3万元,其中:基本支出110万元,占88.5%;项目支出14.3万元,占11.5%

四、关于阳泉市贸促会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年相比,收入增加11.1万元,增加9.7%,支出

增加10万元,增加8.7%。主要原因是:2016年10月单位新考入公务员1名。

五、关于阳泉市贸促会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

    财政2017年度财政拨款支出124.3万元,占本年支出

合计的100%

(二)财政拨款支出决算结构情况

   一般公共服务支出111.4万元,占支出总比89.6%,社会

保障和就业支出10.4万元,占支出总比8.4%,医疗卫生与

计划生育支出2.5万元,占支出总比2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

  2017年预算相比,完成年预算的99.1%,单位人员在3

月份调出1人,福利费结余1.1万元。

六、关于阳泉市贸促会2017年度一般公共预算财政拨款基

本支出决算情况说明

 工资福利支出77.27万元,其中基本工资支出35.76万元,

津贴补贴支出22.69万元,奖金5.38万元,其他社会保障

缴费3.06万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.39万

元;对个人和家庭补助支出13.86万元,其中奖励金0.01

万元,住房公积金7.19万元,提租补贴0.03万元,采暖补

6.6万元。商品和服务支出32.19万元,办公费1.92万

元,印刷费0.74万元,水费0.08万元,邮电费0.32万元,

差旅费7.88万元,因公出国3.59万元,维修费0.02万元,

培训费0.007万元,劳务费1.93万元,工会经费1.22万元,

福利费1.21万元,公务用车运行维护费1.35万元,其他交

通费用7.97万元,其他商品和服务支出3.95万元;其他资

本性支出0.98万元。

七、关于    部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款2016年为2.1万元,2017年为5.53万元,主要原因多出因公出国费用3.68万元

(二)2017年,“三公”经费财政拨款支出决算为4.95万元,其中公务用车运行维护费支出1.35万元,占27.27%;公务接待支出0万元;因公出国(境)3.59万元,占72.53%、公务用车购置费支出均为0元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年阳泉市贸促会机关运行经费支出18.88万元,与2016年相比,增减0.9万元,增减5%,主要原因是:人员变动。

(二)政府采购支出情况

2017年阳泉市贸促会采购支出总额1.18万元,其中政府货物支出1.18万元,采购工程支出0万元,采购服务支出0万元。各项支出与预算相比增减0.795万元,增减39.59%,主要原因是:有部分产品没有采购。

(三)国有资产占用情况

截止201712月31日 ,共有车辆1辆,价值21万

元。其中一般公务用车1辆,价值21万元;

(四)预算绩效管理工作开展情况 本单位无此情况

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 
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